重慶百貨(600729)：22年收入降13%利潤(rùn)降7% 關(guān)注23年復(fù)蘇彈性與國(guó)改提效
(資料圖片僅供參考)
重慶百貨4 月8 日發(fā)布2022 年報(bào)。2022 年實(shí)現(xiàn)收入183.04 億元，同比下降13.4%；歸母凈利潤(rùn)8.83 億元，同比下降7.16%，扣非歸母凈利潤(rùn)7.96 億元，同比下降13.35%。攤薄EPS 為2.23 元；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率17.25%，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額6.19 億元，同比下降44.39%。2022 年分紅預(yù)案：向全體股東每10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利6.80 元（含稅）。
簡(jiǎn)評(píng)及投資建議。
1、公司2022 年收入183.04 億元，同比下降13.4%；歸母凈利8.83億元，同比下降7.16%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率同比增加0.13pct 至19.61%。全年業(yè)績(jī)下滑主因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)市場(chǎng)疲軟、疫情及重慶高溫限電。其中， 4Q 收入38.06 億元同比下降20.37%，歸母凈利0.43 億元同比下降47.25%。
（A）分業(yè)態(tài)，2022 年百貨業(yè)態(tài)收入下降23.43%至18.52 億元，毛利率減少3.08 pct 至64.25%；超市業(yè)態(tài)收入下降3.95%至65.44 億元，毛利率增加1.66 pct 至15.47%；電器業(yè)態(tài)收入上升1.66%至24.49 億元；毛利率減少2.59 pct 至19.84%；汽車貿(mào)易收入下降23.56%至53.74 億元，毛利率增加1.27 pct 至7.29%；其他業(yè)態(tài)收入下降30.65%至5.33 億元。
（B）分地區(qū)，2022 年重慶收入下降13.31%至163.74 億元，毛利率增加0.13pct 至19.09%；四川收入下降34.43%至3.3 億元，毛利率增加6.11pct 至43.44%；貴州收入下降28.51%至797.8 萬元；湖北收入上升5.01%至4033 萬元。
（C）分渠道，2022 年線上、線下收入各27.75 億元、297.73 億元，銷售占比各8.53%和91.47%。搭建線上線下一體化平臺(tái)，建成并上線多點(diǎn)多業(yè)態(tài)融合APP，線上銷售同比增長(zhǎng)54%，百貨、電器業(yè)態(tài)各增240%、105%。
2、2022 年期間費(fèi)用率增加1.27 pct 至21.67%。2022 年公司銷售費(fèi)用率同比增加1.08 pct 至15.42%；管理費(fèi)用率同比增加0.14 pct至5.35%；財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比增加0.06 pct；最終整體期間費(fèi)用率增加1.27 pct 至21.67%。
3、測(cè)算剔除馬上金融投資收益，2022 年主業(yè)凈利降40%。2022 年公允價(jià)值變動(dòng)凈收益下降69.75%至222.5 萬元，主因同期結(jié)構(gòu)性存款公允價(jià)值增加；投資收益增長(zhǎng)36.22 %至5.96 億元，主因馬上消費(fèi)股權(quán)投資收益增加；因承租項(xiàng)目使用權(quán)資產(chǎn)變動(dòng)處置損益增加實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收益6097 萬元。公司2022 年確認(rèn)資產(chǎn)減值損失2.89億元，與2021 年基本持平。最終歸母凈利潤(rùn)下降7.16%至8.83 億元，扣非凈利潤(rùn)下降13.35%至7.96 億元。我們測(cè)算，剔除馬上金融投資收益，2022 年主業(yè)凈利潤(rùn)為3.28 億下降40%。
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